第三部分 湖北水利水电职业技术学院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入合计为18396.4万元，支出为18259.96万元。与2020年度相比，2021年决算收入与上年相比减少了937.33万元，减少了4.8%。主要原因：人员工资中2项奖励暂停发放减少支出，一般性公用支出压减，项目经费相比上年度有所减少。2021年决算支出较上年减少了1202.74万元，减少了6.2%。主要原因是人员工资中2项奖励暂停发放减少支出，一般性公用支出压减，项目经费相比上年度有所减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计18396.4万元，与2020年度相比，收入合计减少937.33万元，下降4.8%，主要原因是人员工资中2项奖励暂停发放减少支出，一般性公用支出压减，项目经费相比上年度有所减少。
其中：财政拨款收入13732.61万元，占本年收入74.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入4493.39万元，占本年收入24.4%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入170.4万元，占本年收入1%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计18259.96万元，与2020年度相比，支出合计减少1202.74万元，下降6.2%，主要原因是人员工资中2项奖励暂停发放减少支出，一般性公用支出压减，项目经费相比上年度有所减少。
其中：基本支出11825.49万元，占本年支出64.8%；项目支出6434.46万元，占本年支出35.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为13732.61万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加556.85万元，增长4.2%。主要原因是生均拨款有所增加。
2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比2020年度决算数增加556.85万元。增加主要原因是生均拨款有所增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13732.61万元，占本年支出合计的75.2%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.85万元，增长4.2%。主要原因是生均拨款有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出13732.61万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）12567.06万元，占全年支出合计的91.5%，主要用于水职院的教育支出。。
2.社会保障和就业支出（类）821.25万元，占全年支出合计的5.9%，主要用于水职院离退休经费方面的支出。
3.卫生健康支出（类）5.37万元，占全年支出合计的0.1%，主要用于水职院事业单位医疗保障经费支出。
4.农林水支出（类）338.92万元，占全年支出合计的2.5%，主要用于行业培训教育等方面的经费支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14174.57万元，支出决算为13732.61万元，完成年初预算的96.9%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。预算为12991.53万元，支出决算为12567.06万元，完成预算的96.7%。
2.社会保障和就业支出（类）821.25万元，占全年支出合计的5.9%，主要用于水职院离退休经费方面的支出。
3.卫生健康支出（类）5.37万元，占全年支出合计的0.1%，主要用于水职院事业单位医疗保障经费支出。
4.农林水支出（类）338.92万元，占全年支出合计的2.5%，主要用于行业培训教育等方面的经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9169.6万元，其中：
人员经费9169.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于零的主要原因：单位无财政拨款“三公”经费支出预算。决算与年初预算相比无增减情况。与2020年度相比无增减情况。故上传的财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）为空表。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，比预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无财政拨款因公出国(境)费支出预算。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，当年无财政拨款因公出国(境)费预算。
2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算为0万元；其中：
(1)公务用车购置费0万元，年初预算为0，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无财政拨款公务用车购置费支出预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费0万元，年初预算为0，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无财政拨款的公务用车运行费预算。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，年初预算为0，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是单位无财政拨款的公务接待费预算。其中：
外宾接待支出0万元，未开展此项工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。未接待来访对象。
国内公务接待支出0万元，未开展相关接待工作。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
水职院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。故上传的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
水职院当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。故上传的国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）为空表。
十、机关运行经费支出说明
本单位为公益二类事业单位。
十一、政府采购支出说明
水职院2021年度政府采购支出总额3997.96万元，其中：政府采购货物支出2238.1万元、政府采购工程支出935.97万元，政府采购服务支出823.89万元。授予中小企业合同金额3724.28万元，占政府采购支出总额的93.1%,其中：授予小微企业合同金额3377.8万元，占政府采购支出总额的84.5%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是轿车3辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车2辆、其他车型2辆；单位价值50 万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金2575.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金使用合规，各项任务基本完成，基本达到了预期的绩效目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年湖北水利水电职业技术学院部门整体预算批复财政资金20174.57万元，资金执行金额为18259.96万元，资金执行率为90.5%。2021年度湖北水利水电职业技术学院部门整体支出项目共设定5个绩效指标（其中产出3个，效益指标和满意度指标各1个），实际完成4个绩效指标，指标完成率80%。具体完成绩效目标情况如下：教学设备更新投入1417万元，资助学生5573人次，毕业生就业率达95.2%，用人单位对学校学生满意度达93.3%。2021年度，产出指标中的“学生技能竞赛获奖次数”，受疫情防控影响，未能完成年初预定的目标值。学院在人才培养工作上取得一定成效的同时，仍存在以下问题：指标设置对疫情防控影响考虑不够充分，未及时根据疫情防控要求调整指标值。下一步改进措施：学院根据自身项目特点，统筹考虑疫情防控影响，及时根据疫情防控要求调整指标值。同时，以往年指标值为基础，结合申报当年项目计划合理设定目标值，目标值设置保持适当压力性，相同指标的指标值设置将逐年提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效自评综述：项目全年预算数为2207.38万元，执行数为2002.7万元，完成预算90.7％。主要产出和效益：一是教学设备更新投入1036万元；二是学生高质量技能竞赛获奖达到了4次；三是毕业生就业率达95.2%；四是用人单位对学校学生满意度达93.3%。发现的问题及原因：一是指标设置对疫情防控影响考虑不够充分；二是未及时根据疫情防控要求调整指标值。下一步改进措施：一是针对本次绩效评价结果，优化人才培养工作项目绩效指标体系，建议及时根据疫情防控形势和省教育厅、省水利厅相关要求，及时调整相关指标值，提升绩效目标的科学性、针对性；二是切实加强组织领导，把预算绩效管理工作作为学校的一项重要工作来抓，深入推进全员全过程参与预算绩效管理工作，健全完善制度办法，提升整体绩效管理水平。
国家奖学金项目绩效自评综述：国家奖学金项目预算金额为248万元，资金执行金额为248万元，资金执行率为100%。主要产出和效益：一是资助人数2115人；二是资金到位率100%；三是学生满意度100%。项目执行中目前暂未存在大的问题。
职业教育培训及人才培养项目绩效自评综述：2021年湖北水利水电职业技术学院职业教育培训及人才培养项目预算金额为120万元，资金执行金额为102.92万元，资金执行率为85.8%。主要产出和效益：一是为企业和社会提供多样化继续教育995人次；二是受训人员考核合格率100%；三是受训人员对培训教育效果满意度90%。发现的问题及原因：一是因疫情影响采取多为线上培训的模式，培训效果不是很好。二是培训的模式要更多元化一些。下一步改进措施：争取更多的资金开展多元化培训业务。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，已根据2021年的绩效评价结果，进一步加强了项目管理，传导压实了业务部门提升项目资金使用绩效的责任。
部门绩效评价结果拟应用情况。一是建立项目支出预算执行工作表、路线图，将项目支出执行工作责任分解落实到部门、到责任人、到时间节点。二是加强督办督促整改。由分管财务负责人对照项目支出工作时间节点目标任务进行督办，督促未按进度完成项目支出负责人落实整改要求。三是传导压力压实责任，依据《湖北水利水电职业技术学院部门预算执行监控管理办法（试行）》（鄂水电院〔2020〕16号），进一步细化并压实各部门、单位责任，实施“预算执行结果与下年度预算安排挂钩和部门及主要负责人评先评优挂钩”的两项挂钩奖惩激励机制。进一步强化预算执行刚性约束机制，对预算执行进度明显滞后、达不到要求，导致财政资金闲置、大量结余结转或被财政收回的，由纪委对其责任单位进行问责。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明。
水职院无专项支出、转移支付支出情况。
第四部分 其他需要说明的情况
2021年水职院无财政拨款“三公”经费预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，故上传的财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）为空表数据。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2021年度水职院整体绩效评价报告
（一）单位整体绩效自评得分
经综合自评和分析，2021年度湖北水利水电职业技术学院整体绩效自评得分为90.1分，自评结果为“优”。
（二）单位整体绩效目标完成情况
1.教学设备更新投入。学院2021年教学设备更新投入为1417万元，完成年初预定的绩效指标“≥1000万元”。2021年学院进一步完善教育教学基础设施条件，完成了多媒体教室改造升级、光伏检测实验室、装配式建筑实训基地、水电建筑工程施工仿真实训室扩建、道桥专业信息化教学系统建设等项目，教学设备更新投入达1417万元。
2.对学生资助人数（人次）。2021年学院资助学生人数5573人次，完成了年度指标值“≧2400人次”。2021年评定发放各类奖学金210多万元、各类助学金1126万元，没有一名学生因经济困难而辍学。
3.学生技能竞赛获奖次数。2021年学院学生技能竞赛获奖4次，未完成年度指标值“≧22次”。学生分别获2021年全国职业院校技能大赛高职组“智能电梯装调与维护”赛项团体三等奖，获2021年第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛团体三等奖，获第十七届“振兴杯”全国青年职业技能大赛工业机器人赛项湖北省选拔赛一等奖，获2021年全国大学生电子设计大赛团体二等奖。受疫情防控要求，湖北省教育厅的各类专业省赛被取消，导致学生技能竞赛参加数量减少，导致无法完成年初预定的绩效目标值。
4.毕业生就业率。学院2021年学生就业率为95.18%，完成了年初预定的绩效目标“≥95%”。根据学院《2021届毕业生就业质量报告》，湖北水利水电职业技术学院2021届毕业生共2841人，已落实就业2704人，总体就业率为95.2%。
5.用人单位对学校学生满意度。学院2021年用人单位对学校学生满意度为93.3%，完成年初预定的绩效目标“≥90%”。根据2021届毕业生就业质量年度报告显示，用人单位对学校 2021 届毕业生整体满意度较高，“非常满意”与“比较满意”两项合计占比93.3%。
（三）存在的突出问题和原因
学院在人才培养工作上取得一定成效的同时，仍存在以下问题：指标设置对疫情防控影响考虑不够充分，未及时根据疫情防控要求调整指标值。
（四）下一步拟改进措施
学院根据自身项目特点，统筹考虑疫情防控影响，及时根据疫情防控要求调整指标值。同时，以往年指标值为基础，结合申报当年项目计划合理设定目标值，目标值设置保持适当压力性，相同指标的指标值设置将逐年提升。
二、2021年度高职高专院校人才培养工作水平达标项目绩效评价报告
（一）自评得分
经综合自评和分析，2022年度湖北水利水电职业技术学院人才培养工作水平达标项目绩效自评得分为82.14分，其中：资金执行情况18.14分，产出24分，效益20分，满意度20分，评价结果为“良”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2021年度高职高专院校人才培养工作水平达标项目预算金额为2,207.38万元，资金执行金额为2,002.7万元，资金执行率为90.7%。其中：省级财政拨款2,107.38万元，实际执行金额为1,969.72万元，资金执行率为93.5%。其他资金100万元，实际执行数为32.98万元，资金执行率为33%。
2.完成的绩效目标
2021年度高职高专院校人才培养工作水平项目教学设备更新投入1036万元，毕业生就业率达95.2%，用人单位对学校学生满意度达93.3%。
3.未完成的绩效目标
2021年度，产出指标中的“学生技能竞赛获奖次数”受疫情防控影响，省赛被取消导致学生技能竞赛参加数量减少，未能完成年初预定的目标值。
（三）存在的问题
学院在人才培养工作上取得一定成效的同时，仍存在以下问题：指标设置对疫情防控影响考虑不够充分，未及时根据疫情防控要求调整指标值。
（四）下一步拟改进措施
针对本次绩效评价结果，优化人才培养工作项目绩效指标体系，建议及时根据疫情防控形势和省教育厅、省水利厅相关要求，及时调整相关指标值，提升绩效目标的科学性、针对性。
三、2021年度国家奖学金项目绩效评价报告
（一）自评得分
经综合评价和分析，2021年度湖北水利水电职业技术学院国家奖学金项目绩效评价得分为100分，其中：资金执行情况20分，产出40分，满意度40分，评价结果为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2021年度湖北水利水电职业技术学院国家奖学金项目预算金额为248万元，资金执行金额为248万元，资金执行率为100%。其中：省级财政拨款248万元，实际执行金额为248万元，资金执行率为100%。
2.完成的绩效目标
2021年度湖北水利水电职业技术学院国家奖学金项目国家助学金资助人数2115人，资金到位率100%，学生满意度100%。
四、2021年度职业教育培训及人才培养项目绩效评价报告
（一）自评得分
经综合评价和分析，2021年度湖北水利水电职业技术学院职业教育培训及人才培养项目绩效评价得分为97分，其中：资金执行情况17分，产出40分，满意度40分，评价结果为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
2021年湖北水利水电职业技术学院职业教育培训及人才培养项目预算金额为120万元，资金执行金额为102.92万元，资金执行率为85.8%。其中：省级财政拨款120万元，实际执行金额为102.92万元，资金执行率为85.8%。
2.完成的绩效目标
2021年度湖北水利水电职业技术学院职业教育培训及人才培养项目为企业和社会提供多样化继续教育995人次，受训人员考核合格率100%，受训人员对培训教育效果满意度90%。
（三）存在的突出问题和原因
因疫情影响培训多采取为线上的模式，培训效果不及预期。
（四）下一步拟改进措施
开展多元化培训业务，制定更加丰富多彩、督导有效的培训方案，提升培训质量。
附件1：收入支出决算总表.xls
附件2：收入决算表.xls
附件3：支出决算表.xls
附件4：财政拨款收入支出决算总表.xls
附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls
附件7：财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
附件10：绩效评价结果.docx
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